抓好学习教育，强化内控责任意识。该所把内控学习、政策解读、案例警示纳入日常学习，转变工作人员思想认识，主动落实内控相关要求。明确第一责任人，落实分级负责工作机制，将内控要求落实到资金拨付、票据、档案管理等具体工作中，压紧各岗位责任，避免制度落实不到位。
健全各项制度，规范业务办理流程。结合基层工作实际完善内控制度，资金办理落实分级审批、双人对账，厘清申请、审核、拨付各环节责任。规范票据台账管理，做到票据使用、资金流向、账务记录相互对应。严格落实不相容岗位分离原则，明确出纳、稽核、档案保管等岗位边界，防范岗位交叉引发的履职风险。
强化监督检查，做好风险防控工作。内部成立监督小组，定期开展自查，梳理建立问题台账，限期整改销号。外部主动配合上级财政、审计部门检查工作，畅通群众监督渠道，提升财政工作透明度。将内控执行情况和绩效考核挂钩，落实奖惩约束，倒逼制度执行到位。
下一步，武侯街道财政所将持续抓实常态化内控建设，把内控管理融入日常业务，提升财政规范化管理能力，防范财政运行风险，为辖区发展做好财政保障。（王娜 王斐斐）
责任编辑：张丽雯